Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBN/2023/009 |
Číslo faktúry: |
DF /2023/141 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
Výtlky s.r.o. |
Adresa: |
Lemešany 121,08203 Lemešany |
IČO: |
53056388 |
Predmet: |
Oprava výtlkov na miestnej vozovke studenou asfalt.zmesou podľa cenovej ponuky |
Fakturovaná suma s DPH: |
5766,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
05.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
12.06.2023 |
Dátum úhrady: |
12.06.2023 |
Súbor: |
DF_2023_141 |
Zverejnené: |
14.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov